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服装企业中的供销及传递制度

供销即供应和销售。服装企业只有提供消费者需要的物品,通过销售转换,才能或得资金来源,才能更好的发展,可以说是一个商品生态链。
一、供应职责及管理制度
(一)仓库保管岗位职责
1.在分管厂长的领导下,认真贯彻执行国家关于物资管理方面的规定,制定相互制约的账物管理条例,全面负责对成品库与材料库的收发领退工作。制定仓库的有关规章制度细则。
2.保存管理各种原辅材料、机器零件、生产用品、成品和劳保用品等。要做到物资堆放整齐,定位整洁美观,不霉、不坏、不丢、不混号等。
3.及时向供销部门提出各种原辅料购置计划,以免造成停产,全力为生产服务。及时做好月、季、年度仓储报告:定期与财务部门核对账簿。及时编造原辅料和费用报表,记好辅料账、零件账,账、卡、物相符,账、表相符。
4.坚持原则。按照商品工艺,严格发料手续,辅料发放按任务单计算严格控制,注意节约。成品入库,严格履行验收手续。
5.严格执行收发领退制度,产成品及其他物资凭提货单或调拨单,并有财务签章后方可提货出厂。遵守仓库制度,熟悉货位,提高发货效率。注意花色型号,产晶整洁美观,搭配比例准确,挂吊牌认真负责。要经常打扫货架和地面,保持库容整洁,防止服装材料霉变:
7。包装的塑料袋及包装箱内,要保持清洁卫生。装箱、打包要牢固,数字准确,发收单位到站名要书写清楚。包装纸箱、塑料袋等包装用品,消耗结存数应适时通知供销科,以便安排采购供应。
8。注意安全,严禁烟火进入仓库,下班后拉闸停电,专用设备要通知有关部门经常擦油保养。提高警惕,严防有人蓄意破坏,坚守工作岗位,做好本职工作,确保仓库安全。
(二)产品销售管理办法
1。产品销售是联系生产与需要的纽带,必须树立使用户满意的指导思想,严格信守合同,同时根据产品的不同特点,充分发挥市场的作用,满足社会的需要,以保证工厂实现较好的经济效益。
2.加强市场调查,进行市场预测,掌握市场需要与商品流通规律,定期召开用户座谈会,倾听用户意见,及时反馈有关部门。
3.根据工厂年度生产大纲,参加各级举办的订货会议,签订销售合同,编制的总结表和外贸、内销投产通知单,及时分送各有关部门。合同如有修订(指品种、数量、交货日期等),应立即与厂长、生产科及技术部门取得联系,事后以书面形式分送各有关部门。
4.根据年、季、月度生产计划及产品销售合同,编制年、季、月度销售收人计划,上报厂部,做到生产与合同、合同与销售、销售与资金相互衔接。
5.严格执行产品报交规定,产品完工后,平整车间必须填写交库单,一式多联,先由商品出厂检验人签字后经质检科、生产科盖章,供销科凭单点货人库,并将入库单分送各有关部门。
6.产品入库,必须摆放整齐,分清规格,建立台账,先进后出,定盘点,逐月上报。
7.外出订货取样品,外贸产品送样品,必须先请供销科长批准,并办理暂借手续。
8.外贸、内销原始合同,必须建立登记簿,并由专人妥善保管好。
9.做好销售服务工作,办好产品广告宣传,努力扩大产品销路。
10.产品发货后,应及时收回货款,不得无故拖延。
(三)供销科物资供应定额管理制度
1.材料消耗定额是编制物资供应计划和实行限额发料的重要依据,也是企业全面实行经济核算,降低产品成本的重要基础,必须认真制订和执行材料消耗定额管理制度,使消耗定额达到合理要求。
2.材料消耗定额要建立台账,执行消耗统计、汇总,进行消耗考核并存档。
3.材料消耗应在厂部领导下,由各有关部门分工负责,技术科提供产品辅料、包装用料定额,并事先与供销科联系。
4,材料消耗如在情况发生变化时,要协同有关部门及时修订,使定额管理不断完善。
5.材料消耗计划要在实际工作中不断地编排、充实、及时改进。
(四)用户服务,访问制度
1,定期召开客商和购货商场有关人员座谈会,收集外销产品和内销产品质量的意见,分析产品使用效果和要求。
2.定期召开为用户服务的分析会,调查和了解用户对产品的质量要求。
3.做好客户抽样调查记录,定期汇总,找出问题,使质量信息及时反馈,提高产品的质量。
4.在营业部设立产品质量咨询服务处,做好原始记录,对所存在的问题及时处理。
5.对用户提出的要求,在条件许可的情况下,尽量满足。
(五)采购员岗位职责
1.树立为生产服务的思想,熟悉本专业知识。
2.生产中凡属客商供货的面料和辅料,应根据生产技术人员提供的数量、规格、型号等要求进行采购,严把质量关。
3.采购时应遵守“货比三家”的原则,尽量采购质优、价廉的材料,使材料的质量与价格相对应。
4.严格采购手续。采购时应按财务有关规定,办理借款及报销手续。
5.不得用白条或收据代替购物发票。
6.应提前做好准备,摸清行情。对临时变化急需的原料及辅料,应及时采购,确保生产不受影响。
7.负责采购所需的一些特殊用料。
8.采购的物品应及时办理入库、报账手续。
9.完成领导交办的其他任务。
(六)售后服务制度
1.要牢固树立“质量第一,用户至上”的质量管理思想,售后服务是全面质量管理工作的重要组成部分。要通过售后服务,不断地研究和改进产品质量。
2.重视厂内外的信息反馈,不断改进产品的质量。
3.所有用户来函、来访的座谈记录,质检科要协同供销科及时登记建档,并及时反馈给有关部门,做好信息传递工作,并根据实际情况提出相应对策。
4.质检科对用户反映的意见应及时处理,重大问题要报请厂长决定对策。
5.凡属生产中的质量问题,产品达不到有关标准或合同要求的,要做到包退、包换。
(七)商标管理制度
1.建立专职商标管理员,负责全厂商标管理工作。
2.建立商标档案,由专人负责,按规定保管。
3.严格按照质量检验标准,对检验合格产品发放商标,不准多发乱用。
4.对于外单位生产本厂产品,未经质检科同意,不得使用本厂商标。
5.定期对全厂商标使用情况进行检查,年终进行总结,发现问题及时纠正。
(八)经济合同管理制度
1.签订合同是法律行为,其合同所含条款必须完整,合同内容清楚,指标明确,符合现行法律政策,具备履行合同的条件和能力。
2.合同发生争议时,当事人可根据不同情况按照国家《合同法》和实施条例的规定,通过以下方式解决:协商解决;调解解决;申请仲裁;向人民法院起诉。
3.合同争议的诉讼时效和申请仲裁的期限为1年,自当事人得知或者应当得知其合法权益受到侵害之日起计算。
4.合同一经签订,即产生法律效力,必须严格履行以确保企业的信誉和维护企业的正当权益,各部门要按合同要求安排工作b
5.合同履行过程中,如有一方履行义务不符合约定条件,即违反合同,另一方有权要求履行或采取补救措施,并有权要求赔偿损失。双方都违反合同,各自承担相应的责任。当事人双方协商一致,合同可以变更或解除。
6.合同变更或解除,必须采用书面形式,并说明原因,同时向厂办公室报告备案。

二、物资管理制度
(一)原辅材料检验制度
1.原辅材料进厂后,均需做人库质量检查,仓库保管员凭供货票核实无误后,办理入库手续,并登记仓库台账,不合格的原辅料不得投入生产使用。
2.原辅材料检验标准:自产自销的产品按国家标准检验,来料加工严格按合同要求或以客户来料货单为准,如有出入及时反映,不得随便使用。
3.原辅料的检验,要每码每米进行检验。对色差、色档、疵点纱、竹节纱或孔洞要做好标记。按各类布幅宽窄登记存放,方便生产使用。
4.原辅料人库后,抽验质量、颜色、数量,做好记录并报供销科存档。
5.仓库要文明科学管理,账卡统一编号,图表上墙。做好产品、物资的保养,做到不变质、不变形、不损坏、不霉烂??獯嬖先缬斜渲?,及时报告有关领导,不得随便使用。经厂领导许可后,才能进行生产。
6.每月底,应将各项产品、原辅料变化情况列表报有关部门,做到月清月结,账物卡相符。
(二)原辅材料管理制度
1.生产费用每月人均10元,由劳资科负责考核。
2.机物料:每月每台机器维修费用50元,半年检查一次,年终结算,超出部分,罚车间超过金额的50%,节约部分按节约金额的20%奖励车间。
3.原料:严格按生产任务单定额数量领用,节约部分按节约余额的5%-10%进行奖励,浪费部门按超出余额的20%—50%进行???,由生产科负责考核。
4,辅料:各种辅料一律按合同要求领用,一个合同清算一次。
5.各部门确定专人按手续领取用品,超过部分罚50%,节约部分奖励20%。
(三)物资管理制度
1.原料供应,要根据生产任务单用量,由车间填写领料手续后发料,超出任务单用量,经厂长批准,可发料。
2.辅料供应,根据车间生产分拨单,按生产任务单的用量、规格及要求进行发放,由车间核算员填写领料手续发料,凡超出用量经厂长批准方可发料。
3.设备零件供应要由机修工来领,贵重配件以旧换新。工具供应,要以旧换新,并经有关部门批准,方可领取。
4.如消耗超出计划用量,需要增补时,必须由生产车间写出增补报告,由质检科和生产科共同鉴定并计算出数量,报厂长批准后,由生产科下达增补单,方可领用,否则仓库拒绝发放,凡属车间造成的浪费,按损失价值由车间负责赔偿。
5.材料消耗定额要建立台账,执行消耗统计、汇总,进行考核并存档。
6.材料消耗计划要在实际工作中不断改进,如有变化要协调有及时修订定额,使管理不断完善。
7.供销科在下达投产通知单时,应把原料的布幅、辅料规格、包装方法等写清楚,技术科根据投产通知单及时报原辅料的单耗量,由生产科下达正式任务单。
8.物资订货合同要实行台账记录,编号人档,专人管理。合同变化时,及时发变更通知单,交有关部门。
9.库存物资在做好日常管理的基础上,要定期进行抽查,对于数量较多的物资品种,要求实行轮番盘点,各仓库年终要进行清查,并编制盘存报表,发现有盈亏的物资,要认真分析原因并进行处理。车间在制品要加强管理,每道工序的转移,要有手续,并在每批产品完工后,进行核对,发现问题,及时报告厂长进行处理。
10.保证产品合理储备,压缩库存量。
(四)物资进厂入库验收制度
1.凡入库物资要在入库前按发票及单据,并对照合同认真核对物品的规格、型号、数量、质量等,如发现有与合同不符现象,应立即通知经办人员和主管厂长并停止入库。
2.进库物资一般要全数检验,大宗物资及质量可靠、重量(数量)标志明显、随货文件齐全、包装规范完整的物资可采用抽样检验。
3.原材料的外形、尺寸、规格由技术科检验,需目测的应按规定目测检验。
4.物资清点和质量检验无误后,由经办人及时办理入库手续,仓库保管员应及时办理物资入库记账手续。
5.如进厂物资在数量或质量及其他方面出现异样,仓库保管员及有关人员应及时通知主管部门和主管厂长,尤其对托收承付物资应及时通知财务部门,防止经济受到损失。
6.属正常损耗或重量在误差公差内的物资可免于追究,由经办人、仓库保管员和有关人员会签后,按单据数量入库。
7.所有入库物资都应办理入库手续,仓库保管人员经过各种查验后应在24小时内做出验收报告单。验收单区别不同来源(购入、客供、借人等)填写品名、数量、规格、单位、单价、金额、用途(自制、外贸、职业服等)及经办人员等,及时报送主管厂长。
(五)产成品人库制度
1.对质检科长签字的产品报告单准许入库,对有争议的产品由主管厂长裁决。
2.成品入库后应在24小时内做出入库报告单,入库单应标明任务单号、品名、规格、数量、包装数(箱数)等,及时报送主管厂长。
3.对出口眼装和职业服(指不需入库的产品)实行审核认可,并做出相应的入库报告单。
4.外购样品和自制样品入库必须有发票和有关领导的签字,从仓库领料的自制样品要核对领料单办理入库手续。
(六)库存物资发放与出库制度
1.实行厂、车间两级管理分配法,领料部门持生产任务单到仓库领取,仓库保管员要卡(样卡)、单(任务单)、物(物资)相符,定(核)量发放。
2.以技术科测算和提供的标准为依据,按照生产科下达生产任务单的品名、规格、数量、色号等发至各车间生产班组。
3.车间出现超计划用料时,按生产科下达的追加数量通知单发放。
4.提取成品时必须持财务科认可的提货单或调拨单方可提货,如需打借条时须经主管厂长审批后方可发放。脚山::料(原、辅料)经厂长审批方可发放。
(七)原料色差及原辅料验收的管理规定
1,由裁剪车间铺料组负责监督把关,杜绝色差原料裁衣成片。
2.凡因原料色差裁衣成片,造成经济损失的每板???00元,损失经济价值超出100元的应写出事故报告,由厂部研究处理。
3,仓库检验原辅料,必须抽查10%以上,并做好检验记录。
4.原辅料出现大批严重色差现象,没有及时向厂部反映,发到生产车间后影响生产的,一次对仓库???0元。
(八)成品库管理制度
1.保管员要坚守工作岗位,服务生产。
2,严格产品入库、发出手续,做到日清月结,账、物、卡相符合。
3,成品入库时应符合要求(包装完整,标签、装箱单齐全),保管员方可验收签字并编号。
4.成品退货由领导批准,营销科专人办理退货手续。需办理退货数的验收,验明退货单,由经办人和保管员签字,经办人及时办理退货手续,会计凭此单记账及调整账目。
5.成品一般不调换,特殊情况领导批准,可以调换。
6.成品备货有营销科下备货通知单,保管员接到通知单尽快备货,保管员写装箱单。经办人拿到装箱单,尽快开票提货,发票当天有效。
7.仓库内要保持整洁、美观,物品摆放合理。必须做到库容整齐、摆放整齐,数量清,质量清,规格清,区、架、排、位要清楚。
8.禁止野蛮装卸,凡包装不符合要求的必须采取补救措施。
9.保证仓库安全,严禁烟火,防止产品霉烂变质。
10.要定期向营销科提供产品出、入库情况,并按照要求及时备货,及时发货。
(九)库存物资保管制度
1.入库的所有物资必须随时办理登记人账手续,及时编号归类、人架、归位并妥善保管。
2.库存各类物资应有明显标志分类,做到账、卡、物相符。
3.库存各类物资之间要留有一定通道和防火通道,坚持先进先出、后进后出的原则。
4.破损、霉变物资一经发现,应及时报告经办人员查明原因,妥善处理,并做出详细的调查报告报主管厂长处理。
5.未经保管员许可,其他闲杂人员不准进入库房。
6.库房内不允许嬉戏打闹、看报聊天,不准将无关物资或私人物品存放库内,一经发现严肃处理。
7.任何人不得带任何火种进入仓库,更不准在仓库内抽烟,否则,按有关规定严肃处理。
8??獯嫖镒视Ψ戏掷?、整齐、清洁、防污染、防腐烂、防尘、防损、防潮、防火、防燃、防盗、防鼠害的原则,对危及安全的隐患要及时清除,对易燃、易爆物品严禁入库。
(十)仓库管理制度
1.凡人库的物品、物资,保管员必须核对数量,如发现数量短缺,质量不合格,应杜绝人库,并及时报供销科解决。
2.库内物品、物资,做到二齐(库容整齐、摆放整齐),三清(数量清、质量清、规格清),四号定位(区号定位、架号定位、层号定位、位号定位)。做到产品系列化,规格清,类别清c
3.产品出入库,应办理正式手续(包括产品检验合格证、入库单),特殊情况不能人账时,需主管领导批准,两日内补办正式手续。将各项产品、原辅料的变化情况列表报有关部门。保证一定的库存量,需购进物资时,保管员要提前5天提出购买计划,交采购部门。
5.对生产车间超出消耗计划,需增补时,必须由生产车间写出增补报告,由技检科鉴定责任,报厂长批准后转生产科。生产科下达增补单,方可领用,否则仓库拒绝发放。凡属车间造成的浪费,按损失价值由车间负责赔偿。
(十一)仓库验收制度
1.仓库人员必须在面料进厂一日后,将各种面料按色,按幅宽分类和码垛,并把布幅宽报样品室。报幅宽时要填上日期、布幅度及每个幅度的数量,为样品室排版提供依据。凡超过一日不报者,由供销科负责追查责任。因幅宽报得不准确,造成窝工浪费,按损失价值对供销科进行???。
2.原料入库,要按照单据,严格验收入库的品种、颜色、数量,符合合同和计划要求者,签发人库验收单。如发现以上项目有不符合要求的,要及时反映,并拒绝入库。
3,辅料入库验收,对购进的国产辅料要根据计划和发票进行验收,符合质量要求的签发验收单。凡计划外采购的物资拒绝入库。对进口的辅料要根据外贸合同、来料清单进行验收,验收清点各种辅料的数量、颜色、规格和使用要求,并将验收清单交有关部门。
4.购进的机物料备件,要经机修工鉴定,符合质量、数量要求的,方能人库。如发现不符合规定,不能办理入库手续,并要求采购人员及时退货。
5.产品经技术科签发检验证明后方能人库,要认真清点,并抽验数量。符合要求,才能签发入库单。外贸成品要根据合同清点箱数,符合要求才能入库。
6.对于没有单据和正式发票的外借物资,要认真检验和清点,并进行登记。凡无计划和不符合合同要求的物资,仓库有权拒绝入库。
7.仓库上午发料,下午进行整理。特殊情况经主管部门批准后,可办理领用事宜。
(十二)仓库发放制度
1.原料的发放:要根据生产任务单的数量、品种,由裁剪车间填写领料单后发放。凡超出任务单数量的领料申请,应由技检科、生产科写出书面说明,经厂长批准方可发放。
2.辅料的发放:根据生产任务单的品种、颜色、规格和数量要求进行发放。领料车间核算员应填写领料单,各种辅料的消耗数量不准超过任务单的要求。如有超出,应报厂长批准,方可发放。
3.设备零件的发放:需要更换设备零件时,要有机修工专人来领,贵重配件以旧换新。
4.工具发放:要以旧换新,并有设备科科长批准,方可发放。
5.成品发放:要凭加盖收款章的提货单,按品种、规格和数量进行发放。外贸样品的发放要由营销科负责外贸的人员填写单据方可发放,并要及时办理清账手续。
6.凡不符合以上规定的,保管员一律不得擅自发放物资。

三、普通制衣厂的全程传递
当一批加工任务确定之后,就开始进入生产程序。在整个生产过程中,也是各种技术文件、各种职责和各种服装原辅材料的流动过程。从进厂开始通过各个科室和车间,最后“流”出厂门,流向市场,完成服装产品的全程传递。全程传递责任制是各项责任制的直接表达形式,是简化了的各项责任制的整合。全程传递责任制是为了全程操作管理的简便而设置的。
普通制衣厂是指以加工为主体的服装企业。其主要经营方式是通过业务订单来实现经营计划,以出厂批发为主要销售方式,以工厂销售商店的零售为辅助销售方式。
(一)供销科的责任传递
1.接到外贸生产制造单或内销合同后,认真分析样品,根据要求组织好客供原料和自备辅料。原辅料到齐后,由仓库保管验收入库。保管核对后发现缺少物品,由供销科负责,验收后,因保管不善导致数量不够,由保管人员负责。
2.生产制造单或内销合同由供销科负责复制三份(生产、技术、质检各一份)。工艺说明和质量标准(每级质检员各一份)。产品如有变动及时通知生产科。如通知不及时造成损失,由供销科负责。
3.成品出厂由供销科负责交货,并负责办理结算手续。
(二)技术科的责任传递
1.接到生产制造单和客供样品通知后,及时复制样板研究工艺。核算工时,试制样品,填写原辅材料定额单,做好定额分配和生产前的准备工作(打制净样板)。全部工作完成后必须按工艺标准复查一遍。
2.投产前各种样品和样板必须由质检科长按标准进行复检c合格后,由质检科长在制造单上签字,方可投产。如在复检中发现问题由技术科负责。
3.配合质检科长在生产前向各生产班组进行工艺讲解和技术讲课。对半成品进行辅导。有权建议调整生产技术人员,并通知机修组做好专用设备和专用工卡具的准备工作。
(三)生产科责任传递
1.按照生产通知单的要求,做好生产计划和安排好均衡生产。根据技术科提出的工艺说明、质量标准、数量搭配比例、工时定额来制定各班组生产计划。工序定额必须以技术科提供的试工时间为依据。工时利用率根据工艺简繁情况确定。整个生产过程按照要求进行分配定额、落实计划,各班组半成品周转期必须控制在三天之内。
2.下达生产任务单时,必须准确无误,如发现原辅材料定额与生产计划定额不符时,立即与技术科取得联系。及时处理,不能延误生产时间。如发现问题不进行处理,造成质量与时间上的损失,由生产科承担全部责任。
3.对裁剪车间用任务单来控制,按照任务单上的搭配比例对各组安排生产。对班组用分拨单,每月28号截止生产考勤,各班组持分拨单到生产科结算。分拨单上必须有下道工序签字方能结算。每月5号前,生产科把各车间班组的产量及考核奖惩数字报财务科。
(四)质检科责任传递
1.质检科长必须对全厂整个生产过程负质量责任。新产品投产前按照工艺标准,对技术科的工作进行全面复查。做好复查样板、样品的审批手续。
2.成品装箱出厂前,质检科长必须进行抽箱检查。严格要求,做到次品不出厂。如产品出厂后,发现质量问题,造成经济损失,由质检科长承担责任。
3.质检员对班组质量负责。认真按照工艺标准进行检查,做到次品不出组。下道工序监督上道工序。如因漏检造成的次品,由质检员承担经济责任。质检员漏检率定为5%以下。
(五)裁剪车间责任传递
按照生产任务的要求、搭配比例、原辅料定额、产品数量计划等要求进行操作。电剪工在操作中必须集中精力,坚持质量第一的原则。推完电剪后严格检查,前后对照。检查零部件工差不能超出规定范围。
铺料、打号要求数字准确。整个操作完成后,组长必须检查一遍,做到保质保量。如果各班组在领活时发现数字不准或质量问题所造成的经济损失,裁剪车间要承担全部责任。
(六)机工车间责任传递
车间主任按照生产科开出的分拨单到裁剪车间领活。领活时必须看准产品名称、产品规格、数量。如发现问题,要及时通知裁剪车间解决。如果半成品领回组后,在操作中发现数量不够、衣片损坏,由本组承担经济责任。交活时必须有下道工序组长在分拨单上签字,方能作为结算产量的依据。
(七)锁眼钉扣人员责任传递
接到机工班组的分拨单和半成品后,认真核对数量,当面点清,办理签字手续。接到以后如发现数量不够,或者在操作中造成次品,由本人承担经济损失。锁钉组次品率为1%以下。
(八)收发人员责任传递
接到锁钉组转交的分拨单和半成品后,核对数量,办理转交手续。外发工时必须经两人当面点清,办理出厂手续和结算收据。出厂手续用运转单一式三份,一份由本组存查结账,一份交外工保存,一份转门卫作为检查凭证。
产品收回后必须账、票、产品三对照。合格后转交平整车间。如发现短缺由本人承担责任。
(九)平整车间责任传递
接到收发室的产品后,核对产品与分拨单的数量,按工艺要求进行操作,并监督各班组的产品质量。发现问题交本组组长和质检员。平整车间质检员,必须做好各班组回修产品的原始记录,月底送交质检科长汇总。
(十)包装车间责任传递
接到平整车间送交的成品后,在分拨单上办理签字手续,并按工艺要求进行包装、装箱。按生产科下达的装箱单、颜色比例搭配进行装箱。如果质检科长在抽箱检查时,发现颜色、规格比例搭配不对,所造成的返工浪费由包装人员承担责任。
(十一)设备科责任传递
设备管理必须做到账、卡、物相符,掌握设备性能使用程度?;魑抟龅剿娼兴娴?,保证机器正常运转。如维修不善影响车间生产所造成的误工损失,由维修人员承担经济责任。设备按照规定要安全可靠,需大修时,要及时检查维修。
要求各部门严格按照上述厂颁责任制规定执行。如发现责任事故,按经济损失大小,经厂方研究给予处理。
以上整个生产环节完成后,生产科必须每月按生产任务单的实裁数与入库数对照检查。完成一个任务单,清一个任务单。出现问题及时向厂长汇报,统筹解决。

四、外贸生产企业操作程序
外贸生产加工企业与上述普通制衣企业的区别主要有两点:第一,其业务订单是通过国际商务谈判来完成的。随着我国改革开放的不断深入,普通中小型服装企业将有更多的机会与外商合作。因此,研究国际市场,开发应季适时的新产品,在国际博览会或贸易洽谈会上,寻求境外合作是完全有可能的。第二,从企业资金方面讲,外贸型加工企业的管理重点在于流动资金的运作,包括短期货款,单项操作等。在外贸型加工企业中,流动资金所占的比重会在固定资产的50%以上。
(一)企业外协业务工作程序
1.企业法人代表与具有法人资格的外协合作单位代表商定合作项目、议向。
2.企业对外协单位进行必要的调查、了解,掌握外协单位的管理水平高低、操作人员的技术水平、设备的数量及构成、加工能力的大小以及信誉的高低。
3.协作单位按企业的要求提供小样形式的复样。
4.企业与协作单位签订协作合约。
5.根据合约,企业按时定量为协作单位发放主辅料以及加工技术资料,并建立专门物料账册。
6.协作单位应有专人负责企业业务,妥善保管、使用有关技术资料,并建立专门物料领用账册,以便最终结算。
7.企业技术人员对外协单位的加工工艺、生产上的技术安排、用布量、排版方案等进行认可,并以双方的签字为准。每版的首版开剪,必须由企业技术人员监裁。
8.外协单位在上线生产的第一天必须为企业提供生产样品两件,此样品作为质量检验与成品验收时的标准。生产不合格或未按时将生产样品交企业的单位,不得大批加工生产。
9.外协单位必须向企业上报裁剪报告。裁剪报告应在每款裁剪工作完成的第二天报给企业。
10.凡生产样品、裁剪报告抽检合格的单位,企业发给装箱资料及包装箱。
11.外协单位业务联系均由计划科处理,技术问题由技术科处理。
(二)业务过程与传递
1.技术科:新款式设计图、款式编号、样品制作说明,一式两份,一份交生产科,一份技术科留用。
2.生产科:根据新款设计图制作新款式样品。
3.仓库:技术科对样品进行检验后入库,并验贴标签。建立新样品发料、验收专用账,并核对样品用料。未经技术科认可的样品,不准出库。
4.技术科:对新样品进行质检,认可并整理出新款式的技术资料,建立技术档案。对认可的样品进行登记。
5.办公室:将所有新款样品照相,有订单的样品照片,一式洗六份。如需寄给客户,应做好样品标记后,寄给客户,并做好记录。制作样品认可以后,一式七份。技术科、生产科、仓库各一份,计划科、办公室各两份。
6.计划科:核算主辅料用量,制定主辅料采购计划表,一式六份,技术科、生产科、财务科、仓库、办公室各科一份。经理授权后采购主辅料,签订供货合同,合约一式四份。制作生产计划表,一式六份,技术科、生产科、办公室、仓库、财务科各一份。制作主辅料认可卡,填写生产制造商单各两份。
7.仓库:将所有入库主辅料登记建账,要求分类清楚、数量准确,提供主辅料小样的一式三份,计划科一份,仓库一份,一份公用。
8.生产科:制作生产原版,并建原版档案;制作生产样品,并建生产样品登记账。
9.技术科:对原版进行检查、核准,检查企业制作样品的加工工艺、加工质量,并签字认可。
10.生产科:填写制作单和尺码表,确认排料用码量,写加工工艺。
11.计划科:安排加工生产款式、交货期限、加工费用(先同技术科、生产科商定),经理授权签订加工合同,一式三份,财务科、办公室、技术科各一份。
12.技术科:对复样进行认可,确认工厂排版用码量。对工厂生产样品进行认可,指导加工工艺,抽查在线产品,对成品进行检验。
13.计划科:下达发料通知单,并登记主、辅料发放情况,与加工核销主辅料、工卡具等,并通知财务科结算加工费用。
14.办公室:收集制单证有关资料,打制发票装箱单,与财务科配合办理押汇手续。
15.计划科:与办公室配合,联系国内陆运汽车、国外船运企业,制作装车发货单证,组织发运。
16.财务科:付购主、辅料货款,结算加工费用,并汇总付款情况一式三份,计划科、办公室各一份。
17.办公室:汇总合同档案,整理业务档案。
18.仓库:做好复样、生产样、样品、成品的入库登记。做好复样、生产样、样品、成品的出库登记,并通知财务科是否扣回加工费。
(三)跟单信用证操作程序
1.客户订货,签订前期合约,并做生产前期准备。
2.客户向当地银行提请开立信用证??ず笙蚵舴椒⒊黾虮阃ㄖ?。
3.卖方收到简电,处理简电信息,提供给决策人。
4.卖方收到信用证,确定交货最后期限。
5.通知计划科最后交货期限。
6.卖方根据信用证条款,安排生产以及外运事务。
7.通知计划科在开船前12天提供精确的发票箱单资料。
8.提前10天向船运企业发委托书、订仓位。
9.打制发票箱单,并以此为依据制报关单。
10.办理原产地证明书。
11,提前4天报关,货物提前3天进仓。
12:收取提单,影印存档。
13.在收取提单15天内向银行交单做押汇。
14,向银行结汇科查询结汇情况,并将结汇单据留底存档、
15.由会计处查取运费结算单据,影印存档。
16.登记结汇状况,留底存档。
(四)质量检验工作程序
1.新款式设计制作完成后,必须由技术科人员对新款式样衣进行检验,贴检验合格的标签。仓库对未经检验和无检验合格证的样衣,不准作为新款样品发出。
2.制板室根据样品所打制的生产样板,经技术科人员检验签字,才能推生产样板。生产样板在科室内需经生产科长签字,才能在生产上使用。要特别注意布料的纹向及生产样板的尺寸准确性。
3,工厂复样后,需经技术科长认可。如果样衣与生产样板有不同之处,应由生产科进行修改,并需重新交技术科签字认可。
4,工厂生产样品(最大号与最小号各一件),生产科应对其加工工艺进行认可,技术科对配色、加工质量进行检验。
5。各款首板开剪时,技术科(或生产科)人员必须到场,对实际用码量进行签字认可,并协同工厂填写裁剪报告。对首板上下裁片进行核对,尺寸偏差不得大于±6mm,领口部位的尺寸偏差不得大于±3mm。
6.工厂上线生产的第一天,技术科、生产科应到工厂进行产品抽查,主要检查针密度、配色、工序是否合理,辅料用量是否合理。
7.成品检验:成品下线的第一天,技术科、生产科或计划科应检验线头清剪是否干净,折叠方式是否正确,整烫是否平整。
8.成品验收检查:计划科、生产科验收成品,开箱检查装箱成衣数量是否短缺,装箱是否按均色、均码要求进行,总数量为多少,交货时间是否符合合同交货期限,如果数量短缺应加大检验箱数。
9.计划科协助仓库成品入库。
(五)文件管理程序
为了保证各项工作能够切实有效地执行,明确责任,避免推诿、扯皮现象的发生,特制定工作文件管理制度如下:
1.工作文件的种类:服装企业的工作文件主要包括:生产管理性文件、人事管理文件、政策性文件、进出货物文件及其他文件。
(1)生产管理文件主要包括:客户订单、生产计划表、主辅料定购计划、款式认可卡、主辅料认可卡、加工合同生产任务单、尺码单、加工要求、装箱要求、配色要求、装车验箱单出货明细表、加工费结算表、质检验货登记表、出货统计表、车间生产任务统计表、材料入库登记账、成品入库登记账、样品入库登记账、固定资产账、产品销售账、收入账、银行账、现金账、总账、生产版登记账、款式设计效果图册、新款式登记账及与业务单位往来的信函、合同等。
(2)人事管理文件主要包括:个人简历、各种登记表、有关奖惩的处理决定、年度总结、评语、鉴定、调令、学历、资历证明、任免令、聘用合约等。
(3)政策性文件主要包括:上级部门下发的文件、简报,如工商、税务、银行、商务部等国家有关外资的政策文件;企业内部的有关规定制度,如薪金制度、聘用合约、奖惩制度、考勤制度、有关管理制度等;上报的统计报表、财务报表等。
(4)进出货物文件:进出口货物合同、进出口货物发票装箱单、原产地证明、进出口货物报关单、减免税证明、登记手册、委托外轮运货书、船运代理企业出具的提货单。
(5)其他文件:业务纠纷发生起诉状、辩护状、经济担保书等。
2.文件管理部门:
(1)政策性文件由办公室秘书收发登记留存后,转给各有关部门。各有关部门负责人阅后签字,并将落实和执行结果书面报秘书。秘书将传阅和执行情况登记备查。有待处理的问题,及时汇总报告总经理。
(2)进出口文件由计划科提供资料,办公室秘书打制文件并负责保管、留存。有关文件(如发票装箱单),应分别发给计划科和财务科。计划科根据生产统计总结,报财务科进行财务核算。
(3)人事管理文件由办公室负责整理、归档,办公室秘书负责收集、登记。
(4)生产管理文件分科室管理,由科长负责整理、归档,并负责有关科室的传递。如计划科负责管理客户订单、款式认可卡、生产计划表、主辅料定购计划、主辅料认可卡、加工合同、生产任务单、尺码单、加工要求、装箱要求、配色要求、装车验箱单、加工费结算、质检表、验货登记表、出货统计表等文件,并将文件传给有关科室和单位(如加工费结算应传给财务科、各加工厂和总经理处等)。
3,文件管理要求:
(1)种类齐作。工作文件要齐全,有连续性,能够全面反映问题,并要注明各文件的先后次序和发到时间。
(2)真实可靠。各种文件一旦形成,不得随意改动,必须保持文件的原始面貌,填写表格数据必须准确。
(3)及时处理。收到文件后24小时应有处理方案。各文件最终应有一个总结性签字,作为文件处理完毕的标志。
(4)负责到人。各种文件的管理要落实到人,各负其责。
(5)定期检查。文件管理以上述4条为内容,企业每月抽查一次,各科室科长每月检查本科室文件处理情况好坏两次,并及时提出改进方案。
4.文件传递程序:
(1)行政文件:上级下发文件—)办公室秘书签印、处理—)转发各有关部门一>收文件部门签收处理—)传达、落实、执行一)落实、执行情况用文字汇报总结斗交办公室秘书—)向上级汇报。
(2)企业有关制度、章程文件:董事会或经理委派专人起草叫征求各位同仁意见、用文字提出—)办公室修改、完善,下试行文件—)印发各位同仁学习—)落实、执行,交秘书将文件备案—)执行情况向经理汇报。
(3)生产管理文件:领导指令、客户要求—)有关科室起草有关文件—)转发有关人员、有关科室—)各科室开始执行并将文件存档:
5.文件处理原则:
(1)对各种文件有不同意见,必须用文字提出修改意见,交文件起草部门。
(2)文件指令与领导口头指令有矛盾时以文件指令为准。
(3)前文精神与后文精神不一致时,以后文精神为准。
(4)科室间文件有矛盾时,以专业对口科室的文件为准。
(5)个人指令或科室文件与规章制度有矛盾时,以规章制度为准。
(6)特殊情况,应交总经理或董事会决定。

五、合资企业生产经营全程传递
该部分介绍的是某中外合资羽绒服装有限公司的管理规定。重点是全程生产经营管理的表格传递过程。通过表格的传递可以强化企业内部及各部门之间的分工与合作,保证企业各项生产经营任务的顺利完成。
1.各业务部门在业务洽谈过程中应做好成本预测工作,准确理解客户的工艺质量要求后才准予报价。在洽谈中,应经常与技术开发部和加工厂协商,以便各部门配合,顺利接单。业务洽谈过程应及时报告企业总经理室。
2.业务部在签订产品销售合同前,根据技术开发部提供的单件产品损耗定额,编制详细的成本预测及定价单,经财务部审核后,报总经理批准。签订后的合同,连同单件产品损耗定额和成本预测及定价单送总经理室,并在技术开发部和财务部备案。
3.业务部凭产品销售合同,及时通知技术开发部编制产品工艺单,并根据合同要求,编制生产经营计划通知书,加工厂接到技术开发部核定的用料损耗定额单后,编制原辅材料采购计划,并报总经理室批准。
4.业务部在收到技术开发部编制的产品工艺单后,附上生产计划通知书,及时会同加工厂认真审核,报企业总经理批准后,分送总经理室、财务部、办公室、加工厂等有关部门。
5.办公室应严格按照原辅材料采购计划,制定用料损耗定额,及时送货物进仓,执行发料手续。对于超定额损耗用料,未经总经理同意的一律不予发料。对原辅材料进仓和发料过程中出现的问题,应及时通知业务部,并报告总经理室。
6.各种需要经商检等部门检验合格才能领用的原辅材料,由业务部通知质检部、加工厂报验,并将报验结果分送总经理室、业务部、办公室、加工厂等。各部门应分别建立台账,对已商检合格的原辅材料逐批跟踪核销,并及时核对。
7.加工厂、财务部、办公室应及时做好原辅材料采购的台账登记工作。
8.羽绒加工厂、制品加工厂应指定专人负责向办公室领用原辅材料,建立必要的台账和控制账簿。加强对生产环节材料耗用的控制。及时准确填报裁剪日报表、生产日报表,并于当日或次日报总经理室。
9.一批产品生产完工后,加工厂、办公室应及时办理产品进仓和剩余料退回手续,准确、如实地编制批量领、发料结算表、批量生产情况表和材料成本结算表,并送业务部和财务部。
10.业务部根据上述三表,应及时计算出产品定额用料与实际用料的数量差异,并送财务部一份。财务部在核对数量差异的基础上,应根据材料成本单价,计算出金额差异,并提出用料考核意见,报经企业总经理室批准后,分送办公室、业务部和加工厂。

文章来源:秘奥软件网,中小企业信息化领跑者!全国咨询热线:400-9908-527_www.greenabellacavaliers.com


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