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服装生产业务的全程传递工作

不管你是大型的服装企业,还是中小型的服装企业,小到服装公司,或零售店铺,其内部企业架构都有一定的层次之分,注意这里不是等级之分。对于中大型服装生产企业而言,其企业内部架构是比较复杂的,不同科之间,不同部门之间,甚至不同员工之间,都存在着一定的联系。做生产的人都知道,一个环节出错,就可能导致其它环节出错。作为一个循环的系统,做好做服装生产业务的传递工作是很重要的。

当一批加工任务确定之后,就开始进入生产程序。整个生产过二习程,也是各种技术文件、各种职责和各种服装原辅材料的流动过程。从进厂开始,通过各个科室和车间,最后“流”出厂门,流向市场,完成服装产品的全程传递。全程传递责任制是各项责任制的直接表达形式,是简化了的各项责任制的总合。全程传递责任制是为了全程操作管理的简便而设置的。
本章分别选取了具有代表性的三类企业,对其全程责任管理作以简单介绍,以供中小型服装企业参考。在具体使用时,一定要根据自身企业的具体条件,做出相应的或简或细的处理。

一、普通制度厂的全程传递
普通制衣厂是指以加工为主体的服装企业。其主要经营方式是通过业务定单来实现经营计划,以出厂批发为主要销售方式,以工厂销售商店的零售为辅助销售方式。

1.供销科的责任传递
①接到外贸生产制造单或内销合同后,认真分析样品,根据要求组织好客供原料和自备辅料。原辅料到齐后,由仓库保管验收入库。保管核对后发现缺少物品,由供销科负责。验收后,保管不善或数量不够,由保管人员负责。
②生产制造单或内销合同由供销科负责复制三份(生产、技术、总检各一份)。工艺说明和质量标准(每级检查员各一份)。产品如有变动及时通知生产科。如通知不及时造成损失,由供销科负责。
③成品出厂由供销科负责交货,并负责办理结算手续。

2.技术科的责任传递
①接到生产制造单和客供样品通知后,及时复制样板、研究工艺。核算工时,试制样品,填写原辅材料定额单,做好定额分配和生产前的准备工作(打制净样板)。全部工作完成后必须按工艺标准复查一遍。
②投产前各种样品和样板必须由总检按标准进行复检。合格后,由总检在制造单上签字后方可投产。如在复检中发现问题由技术科负责。
③配合总检在生产前向各生产班组进行工艺讲解和技术讲课,对半成品进行辅导。有权建议调整生产技术人员,并通知机修组做好专用设备和专用工卡具的准备工作。

3.生产科的责任传递
①按照生产通知单的要求,做好生产计划并安排好均衡生产。根据技术科提出的工艺说明、质量标准、数量搭配比例、工时定额来制定各班组生产计划。工序定额必须以技术科提供的试工时间为依据。工时利用率根据工艺简繁情况确定。整个生产过程按照要求进行分配定额、落实计划,各班组半成品周转期必须控制在三天之内。
②下达生产任务单时,必须准确无误,如发现原辅材料定额与生产计划定额不符时,立即与技术科取得联系,抓紧处理,不能延误生产时间。如发现问题不进行处理,造成质量与时间上的损失,由生产科承担全部责任。
③对裁剪车间用任务单来控制,按照任务单上的搭配比例对各组安排生产。对班组用分拨单,每月28号截止生产考勤,各班组持分拨单到生产科结算。分拨单上必须有下道工序签字方能结算。每月5号前,生产科把各车间班组的产量及考核奖罚数字报财务科。

4.总检责任传递
①总检必须对全厂整个生产过程负质量责任。新产品投产前按照工艺标准,对技术科的工作进行全面复查,做好复查样板、样品的审批手续。
②成品装箱出厂前,总检必须进行抽箱检查。严格要求,做到次品不出厂。如产品出厂后,发现质量问题,造成经济损失,由总检承担责任。
③检查员对班组质量负责。认真按照工艺标准进行检查,做到次品不出组。下道工序监督上道工序。如因漏检造成的次品,由检查员承担经济责任。检查员漏检率定为5%以下。

5.裁剪车间夷任传递
按照生产任务的要求、搭配比例,原辅料定额、产品数量计划等要求进行操作。电剪工在操作中必须集中精力,质量第一。推完电剪后严格检查,前后对照。检查零部件公差不能超出规定范围。
拉布、打号要求数字准确。整个操作完成后,组长必须检查一遍,做到保质保量。如果各班组在领活时发现数字不准或质量问题所造成的经济损失,裁剪车间要承担全部责任。

6.机工车间责任传递
车间主任按照生产科开出的分拨单到裁剪车间领活。领活时必须看准产品名称、产品规格、数量。如发现问题,要及时通知裁剪车间解决。半成品领回组后,如果在操作中发现数量不够、衣片损坏,由本组承担经济责任。交活时必须有下道工序组长在分拨单上签字,方能做为结算产量的依据。

7.锁眼钉扣人员责任传递
接到机工班组的分拨单和半成品后,认真核对数量,当面点清,办理签字手续。如果接任务以后发现数量不够或者在操作中造成次品,由本人承担经济损失。锁钉组次品率为1%以下。

8.收发人员责任传递
接到锁钉组转交的分拨单和半成品后,核对数量,办理转交手续。外发工时必须经两人当面点清,办理出厂手续和结算根据。出厂手续用运转单一式三份,一份由本组存查结账,一份交外工保存,一份转门卫做出厂检查凭证。
产品收回后必须账、票、产品三对照。合格后转交平整车间。如发现短缺由本人承担责任。

9.整烫车间责任传递
接到收发室的产品后,核对产品与分拨单的数量,按工艺要求进行操作,并监督各班组的产品质量。发现问题交本组组长和检查员。平整车间检查员,必须做好各班组回修产品的原始记录,月底送交总检汇总。

10.包装车间责任传递
接到平整车间送交的成品后,在分拨单上办理签字手续,并按工艺要求进行包装、装箱。按生产科下达的装箱单、颜色比例搭配进行装箱。如果总检在抽箱检查时,发现颜色、规格比例搭配不对,所造成的返工浪费由包装人员承担责任。

11.设备科责任传递
设备管理必须做到账、卡、物相符,掌握设备性能使用程度?;魑抟龅剿娼兴娴?,保证机器正常运转。如维修不善影响车间生产所造成的误工损失,由维修人员负经济责任。设备按照规定要安全可靠,需大修时,要及时检查维修。
要求各部门严格按照上述厂颁责任制规定执行,如发现责任事故,按经济损失大小,经厂方研究给子处理。
以上整个生产环节完成后,生产科必须每月按生产任务单的实裁数与入库数对照检查。完成一个任务单,清一个任务单。出现问题及时向厂长汇报,统筹解决。

二、外贸生产企业操作程序
外贸生产加工企业与上述普通制衣企业的区别主要有两点,第一,其业务定单是通过国际商务谈判来完成的。随着我国改革开放的不断深入,普通中小型服装企业将有更多的机会与外商合作。因此,研究国际市场,开发应季适时的新产品,在国际博览会或贸易洽谈会上,寻求境外合作是完全有可能的。第二,从企业资金方面讲,外贸型加工企业的管理重点在于流动资金的运作,包括短期贷款,单项操作等。在外贸型加工企业中,流动资金所占的比重将在固定资产的50%以上。

1.公司外协业务工作程序
①公司法人代表与具有法人资格的外协合作单位代表商定合作项目、议向。
②公司对外协单位进行必要的调查、了解,掌握外协单位管理水平的高低、操作人员的技术水平、设备的数量及构成、加工能力的大小以及信誉的高低。
③协作单位按公司的要求提供小样形式的复样。
④公司与协作单位签定协作合约。
⑤根据合约,公司按时定量为协作单位发放主辅料以及加工技术资料,并建立专门物料账册。
⑥协作单位应有专人负责公司业务,妥善保管、使用有关技术资料,并建立专门物料领用账册,以便最终结算。
⑦公司技术人员对外协单位的加工工艺、生产上的技术安排、用布量、排版方案等进行认可,并以双方的签字为准。每版的首版开剪,必须由公司技术人员监裁。
⑧外协单位在上线生产的第一天必须为公司提供生产样品两件,此样品做为质量检验与成品验收时的标准。生产不合格,或未按时将生产样品交公司的单位,不得大批加工生产。
⑨外协单位必须向公司上报裁剪报告。裁剪报告应在每款裁剪工作完成的第二天报给公司。
④凡生产样、裁剪报告、抽检合格的单位,公司发给装箱资料及包装箱。
⑩外协单位业务联系均由计划科处理,技术问题由技术科处理。

2.业务过程与传递
①技术科新款式设计图、款式编号、样品制作说明,一式两份。一份交生产科,一份技术科留用。
②生产科根据新款设计图制做新款式样品。
③仓库技术科对样品进行检验后入库,并验贴标签。建立新样品发料、验收专用账,并核对样品用料。未经技术科认可的样品,不准出库。
④技术科对新样品进行质检,认可并整理出新款式的技术资料,建立技术档案。对认可的样品进行登记。
⑤办公室将所有新款样品照相,有汀单的样品照片,一式洗六份,如需寄给客人,应做好样品标记后,寄给客人,并做好记录。制作样品认可以后,一式七份。技术科,生产科,仓库各一份,计划科、办公室各两份。
⑥计划科核算主辅料用量,制定主辅料采购计划表,一式六份,技术科、生产科、财务科、仓库、办公室各科一份。经理授权后采购主辅料、签定供货合同,合约一式四份。作生产计划表,一式六份,技术科、生产科、办公室、仓库、财务科各一份。制作主辅料认可卡,填写生产制造单各两份。
⑦仓库将所有入库主辅料登记建账:要求分类清楚、数量准确,提供主辅料小样一式三份,计划科一份,仓库一份,一份公用。
⑧生产科制作生产原版,并建原版档案,做生产样品,并建生产样品登记账。
⑨技术科对原版进行检查、核准,检查公司制作样品的加工工艺,加工质量,并签字认可。
⑩生产科填写制造单和尺码表,排料用码量,写加工工艺。
①计划科安排加工生产款式、交货期限、加工费用(先同技术科、生产科商定),经理授权签定加工合同,一式三份,财务科、办公室、技术科各一份。
⑩技术科对复样进行认可,确认工厂排版用码量。对工厂生产样品进行认可,指导加工工艺,抽查在线产品,对成品进行检验。
⑩计划科下达发料通知单,并登记主、辅料发放情况,与加工核销主辅料、工卡具等,并通知财务科结算加工费用。
⑩办公室收集制单证有关资料,打制发票装箱单,与财务科配合办理押汇手续。
⑩计划科与办公室配合,联系国内陆运汽车、国外船运公司,制装车发货单证,组织发运。
⑩财务科付购主、辅料货款,结算加工费用,并汇总付款情况一式三份,计划科、办公室各一份。
⑩办公室汇总合同档案,整理业务档案。
⑩仓库做好复样、生产样、样品、成品的入库登记。做好复样、生产样、样品、成品的出库登记。并通知财务科是否扣回加工费。

3.跟单信用证操作程序
①客户订货,签定前期合约,并做生产前期准备:
②客户向当地银行提请开立信用证??ず笙蚵舴椒⒊黾虮阃ㄖ?。
③卖方收到简电,处理简电信息,提供给决策人。
④卖方收到信用证,确定交货最后期限。
⑤通知计划科最后交货期限。
⑥卖方根据信用证条款,安排生产以及外运事务。
⑦通知计划科在开船前12天提供精确的发票箱单资料。
⑧提前10天向船运公司发委托书、订仓位。
⑨打制发票箱单,并以此为依据制报关单。
⑩办理原产地证明书。
④提前4天报关,货物提前3天进仓:
⑩收取提单,影印存档。
⑩在收取提单15天内向银行交单做押汇:
⑩向银行结汇科查询结汇情况,并将结汇单据留底存档。
⑩由会计处查取运费结算单据,影印存档
⑩登记结汇状况,留底存档。

4.质量检验工作程序
①新款式设计完成后,必须由技术科的人员对新款式复样进行检验;贴检验合格的标签。若未经检验和无检验合格证的复样,仓库不准做为新款样品发出。
②制板室根据样品所打制的生产板,经技术科人员检验签字,才能推生产板。生产板在科室内需经生产科长签字,才能在生产上使用。要特别注意布料的纹向标准,及生产板的尺寸准确性。
③工厂复样后,需经技术科长认可。如果复样与生产板有不同之处,应由生产科进行修改,并需重新交技术科签字认可。
④工厂生产样品(最大号与最小号各一件),生产科应对其加工工艺进行认可,技术科对配色、加工质量进行检验。
⑤各款首板开剪时,技术科(或生产科)人员必须到场,对实际用码量进行签字认可,并协同工厂填写裁剪报告。对首板上下裁片进行核对,尺寸偏差不得大于土6mm,领口部位的尺寸偏差不得大于土3unm。
⑥工厂上线生产的第一天,技术科、生产科应到工厂进行产品抽查,主要检查针密度、配色、工序是否合理,辅料用量是否合理。
⑦成品检验。成品下线的第一天,技术科、生产科或计划科应检验线头清剪是否干净,折叠方式是否正确,整烫是否平整。
⑧成品验收检查。计划科、生产科验收成品,开箱检查装箱成衣数量是否短缺,装箱是否按均色、均码要求进行,总数量为多少,交货时间是否符合合同交货期限,如果数量短缺应加大检验箱数。
⑨计划科协助仓库办理成品入库。

5.文件管理程序
为了保证各项工作能够切实有效地执行,明确责任,避免推诿,扯皮现象的发生,特制定工作文件管理制度如下:
(1)工作文件的种类服装公司的工作文件主要包括:生产管理性文件、人事管理文件、政策性文件、进出货物文件及其它文件。
生产管理文件主要包括:客户订单、生产计划表、主辅料定购计划、款式认可卡、主辅料认可卡、加工合同生产任务单、尺码单、加工要求、装箱要求、配色要求、装车验箱单、出货明细表、加工费结算表,质检验货登记表、出货统计表、车间生产任务统计表、材料入库登记账、成品人库登记账、样品入库登记账、固定资产账、产品销售账、收入账、银行账、现金账、总账、生产板登记账、款式设计效果图册、新款式登记账及与业务单位往来的信函、合同等。
人事管理文件主要包括:个人简历、各种登记表、有关奖惩的处理决定、年度总结、评语、鉴定、调令、学历、资历证明、任免令、聘用合约等。
政策性文件主要包括:上级部门下发的文件、简报、如工商、税务、银行、外经委等国家有关外资的政策文件、公司内部的有关规章制度,如薪金制度、聘用合约、奖惩制度、考勤制度、有关管理制度等,上报的统计报表、财务报表等。
进出货物文件:进出口货物合同、进出口货物发票装箱单、原产地证明、进出口货物报关单、减免税证明、登记手册、委托外轮运货书,船运代理公司出具的提货单。
其它文件:业务纠纷发生起诉状、辩护状、经济担保书等。

(2)文件管理部门
①政策性文件。由办公室秘书收发登记留存后,转给各有关部门。各有关部门负责人阅后签字,并将落实和执行结果书面报秘书。秘书将传阅和执行情况登记备查。有待处理的问题,及时汇总报告总经理。
②进出口文件。由计划科提供资料,办公室秘书打制文件并负责保管,留存。有关文件(如发票装箱单),应分别发给计划科和财务科。计划科根据生产统计总结,报财务科进行财务核算。
③人事管理文件。由办公室负责整理、归档,办公室秘书负责收集、登记。
④生产管理文件。分科室管理,由科长负责整理、归档,并负责有关科室的传递。如计划科负责管理客户订单、款式认可卡、生产计划表、主辅料定购计划、主辅料认可卡、加工合同、生产任务单、尺码单、加工要求、装箱要求、配色要求、装车验箱单、加工费结算、质检表、验货登记表、出货统计表等文件,并将文件传给有关科室和单位(如加工费结算应传给财务科、各加工厂和总经理处等)。

(3)文件管理要求
①种类齐全。工作文件要齐全、有连续性,能够全面反映问题,并要注明各文件的先后次序和发到时间。
②真实可靠。各种文件一旦形成,不得随意改动,必须保持文件的原始面貌,填写表格数据必须准确。
③及时处理。收到文件后24h应有处理方案。各文件最终应有一个总结性签字,做为文件处理完毕的标志。
④负责到人。各种文件的管理要落实到人,各负其责。
⑤定期检查。
文件管理以上述4条为内容,公司每月抽查——次,各科室科长每月检查本科室文件处理情况好坏两次,并及时提出改进方案。

(4)文件传递程序
(U行政文件:上级下发文件……>办公室秘书签印、处理叫转发各有关部门—)收文件部门签收处理……)传达、落实、执行—)落实、执行情况用文字汇报总结—)交办公室秘书叫向上级汇报。
②公司有关制度、章程文件:董事会或经理委派专人起草叫征求各位同仁意见、用文字提出—)办公室修改、完善、下试行文件—)印发各位同仁学习—)落实、执行、交秘书将文件备案—)执行情况向经理汇报。
③生产管理文件:老板指令、客人要求叫有关科室起草有关文件—)转达发有关人员、有关科室—)各科室开始执行、并将文件存档。

(5)文件处理原则
①对各种文件有不同意见,必须用文字提出修改意见,交下文部门。
②文件指令与领导口头指令有矛盾时,以文件指令为准。
③前文精神与后文精神不一致时,以后文精神为准。
④科室间文件有矛盾时,以专业对口科室的文件为准。
⑤个人指令或科室文件与规章制度有矛盾时,以规章制度为准。
⑥特殊情况,应交总经理或董事会决定。

三、合资公司生产经营与全程传递
该部分介绍的是某中外合资羽绒服装有限公司的管理规定。重点是全程生产经营管理的表格传递过程。通过这些表格的传递可以强化公司内部及各部门之间的分工与合作,保证公司各项生产经营任务的顺利完成。
①各业务部门在业务洽谈过程中应做好成本预测工作,准确理解客户的工艺质量要求后才准予报价。在洽谈中,应经常与技术开发部和加工厂协商,以便各部门配合,顺利接单。业务洽谈过程应及时报告公司总经理室。
②业务部在签订产品销售合同前,根据技术开发部提供的单件产品损耗定额,编制详细的成本预测及定价单,经财务部审核后,报总经理批准。签订后的合同,连同送总经理室,并在技术开发部和财务部备案。
③业务员部凭产品销售合同,及时通知技术开发部编制产品工艺单,并根据合同要求,编制生产经营计划通知书,加工厂接到技术开发部核定的用料损耗定额单后,编制原辅材料采购计划,并报总经理室批准。
④业务部在收到技术开发部编制的产品工艺单后,附上生产计划通知书,及时会同加工厂认真审核,报公司总经理批准后,分送总经理室、财务部、办公室、加工厂等有关部门、
⑤办公室收到上述三个附件后,应严格按照原辅材料采购计划,制定用料损耗定额,及时送货物进仓,执行发料手续?对于超定额损耗用料,未经总经理同意的一律不予发料:对原辅材料进仓和发料过程中出现的问题,应及时通知业务部,并报告总经理室。
⑥各种需要经商检等部门检验合格才能领用的原辅材料,由业务部通知质检部,加工厂报验,并将报验结果分送总经理室、业务部;办公室、加工厂等。各部门应分别建立台账,对已商检合格的原辅材料逐批跟踪核销,并及时核对。
⑦加工厂、财务部、办公室应及时做好原辅材料采购的台账登记工作。
⑧羽绒加工厂、制品加工厂,应指定专人负责向办公室领用原辅材料,建立必要的台账和控制账簿。加强对生产环节材料耗用的控制。及时准确填报裁剪日报表、生产日报表,并于当日或次日报总经理室。
⑨一批产品生产完工后,加工厂、办公室应及时办理产品进仓和剩余料退回手续,准确、如实的编制批量领、发料结算表、批量生产情况表和材料成本结算表,并送业务部和财务部。
④业务部根据上述三表,应及时计算出产品定额用料与实际用料的数量差异,并送财务部一份。财务部在核对数量差异的基础上,应根据材料成本单价,计算出金额差异,并提出用料考核意见,报经公司总经理室批准后,分送办公室、业务部和加工厂。

文章来源:秘奥软件网,中小企业信息化领跑者!全国咨询热线:400-9908-527_www.greenabellacavaliers.com


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